2017年“三公”经费预算基本情况说明

我院2017年三公经费预算数为105万元，其中：公务用车运行费70万元，公务接待费35万元。2017年“三公”经费预算数比上年预算数减少30万元，下降22%。

“三公”经费下降的主要原因，是我院认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动。

 

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附件：阳江市人民医院_2017年部门预算公开表格.xls

 

 

阳江市人民医院2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

阳江市人民医院内设16个职能部门，分别是：

1.医院办公室。综合协调全院政务、事务工作，负责文电、会务、机要、档案等日常工作，承担网络、信息、安全、保密、信访、总值排班、车辆后勤管理等工作。

2.党委办。在院党委的领导下，协助党委领导处理日常工作，贯彻执行院党委的指示、决定。负责指导本系统党组织做好党的建设工作，抓好党员的教育、管理和发展及党员组织关系的接收、管理工作。协助纪委开展医德医风和廉洁自律教育，对违纪党员进行党纪处理。

3.人保科。综合协调全院人力资源调配、人才引进、干部任免、职称晋升与聘任、员工考勤、工伤申报、工资与福利的调整、离退休申报；负责全院的安全保卫工作，负责门卫、巡逻、消防、联防等制度的具体落实，负责全院车辆秩序的管理。

4.医务科。负责全院医疗质量和医疗安全管理、医疗技术准入管理、医师注册和定期考核，制定有关医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责，组织协调急重危病人的抢救、疑难病人讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作，组织突发公共卫生事件的应急救治工作。负责医疗纠纷第三方调解、医疗事故技术鉴定处理。配合人保科组织实施城市医院对口帮扶基层医院及对基层医院的技术指导工作。组织临时性院外医疗保障任务。负责妇幼卫生保健和出生证发放管理。医疗安全管理办公室负责协调医患关系具体事务，处理涉医来访,及时化解医患矛盾，负责对医疗事故争议调解、鉴定、法律咨询、诉讼的管理。

5.科教科。综合协调全院科研、教学、继续教育工作，负责实习、进修、学术活动、住院（全科）医师规范化培训、科研、论文、著作、临床技能训练中心、实验室等的日常管理工作，协助重点学科、重点专科、研究室（所）、学术团体、基层人才培养等工作。

6.医疗质量控制科。组织实施全院的医疗质量管理工作；掌握全院医疗质量情况，组织医疗质量检查、考核和评价并进行分析、通报、反馈，提出整改措施并监控整改措施的落实情况。

7.护理部。拟定护理工作的全面规划并组织实施，制定护理工作规章制定、护士行为规范、护理质量评价标准，护理人员教学、培训、调配、晋升、奖惩、考核，组织护理科研和新技术的推广等。

8.医院感染管理科。在院长、分管副院长的领导下,负责全院医院感染监督管理工作。组织制定院、科二级医院感染管理规章制度、医院感染管理年度工作计划,并负责组织实施、监督、指导、效果评价。负责进行医院感染发病情况的监测,对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈,针对问题提出控制措施并指导实施，防范院感暴发，对医院感染暴发事件进行报告和调查分析。对监测重点环节、重点人群与高危因素的监测、实施目标性监测。对传染病的医院感染控制及医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导，对职业暴露进行防范和处置。协助医院做好突发公共卫生事件的消毒隔离和感染控制。对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；定期对环境卫生学、消毒灭菌效果进行监测和监督,及时汇总、分析监测结果,制定控制措施,并督导实施。参与药事管理委员会关于抗菌药物临床应用的管理。对购入的消毒药械、一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核并对其的使用进行监督和指导。根据预防医院感染和卫生学要求，对医院的建筑设计进行审查并提出意见。

9.经营发展科。做好医疗市场经营管理、负责医院品牌宣传策划，协助医院开发医疗市场。负责医院各种活动、会议的照相、摄像及新闻报送、宣传策划、专题宣传等工作，做好电台、电视台等电视媒体的宣传。负责医院网站内容更新、微信公众平台的管理，负责院报院刊的审稿、编辑、整理、排版、校对和印发等工作。

10.总务科。负责全院后勤总务工作。承担供电、供水、消防、防雷、绿化、食堂管理、病媒生物防制、宿舍管理、环境卫生、节能降耗、医源性污水处理、医疗废物暂贮及转运、医疗废弃包装回收、被服出洗管理、空调维保管理、太平间管理、日用品库管理、后勤物资采购等工作。

11.设备科。负责全院医疗设备、器械、医用耗材的统一计划、采购、验收、供应、调配、管理和维修工作。

12.基建办。负责全院整体规划和基础建设工作，承担新建项目的审批、建设，基建资料档案管理等工作，保证医疗、教学、科研和职工生活的需要。

13.财务科。医院的财务活动在医院负责人及总会计师领导下，根据医院的总体发展规划和年度医疗业务发展计划，科学合理地编制预决算。依法组织收入，努力节约支出；健全财务管理制度，完善内部控制机制；加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益；加强国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产；加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

14.医保物价科。医保方面：负责全院社保医疗政策的贯彻落实执行、医保管理制度的制订、医保政策宣传及解释等工作。物价方面：负责全院医疗服务项目收费管理、严格执行国家医疗服务收费标准并加强监督、落实医院收费管理制度、接待对收费投诉的患者并作出解释、新增医疗服务项目的申报等工作。

15.信息科。负责承担医院信息收集、对内、对外的统计报表，图书管理、电脑等医疗信息管理相关工作。

16.预防保健科。负责全院传染性疾病、慢性非传染性疾病、食源性疾病和死亡病例的监测、诊断与报卡，以及相关的宣教、考核等工作。

（二）2017年人员构成情况。

医院在职人员2023人，其中在编971人，其他1052人。退休352人。

（三）2017年主要工作任务。

1.继续实施改善医疗服务行动，全面加强医疗质量管理和医疗安全管理。2.落实以预防为主，加强公共卫生服务和卫生应急工作。3.以医院集团和住院医师规范化培训基地建设为抓手，推进分级诊疗工作，提升基层医疗卫生服务能力。4.紧扣国家医改政策，落实深化医改任务5.进一步完善预算管理制度，提升调控职能。

二、2017年收入预算

2017年度部门预算总收入1,088,476千元，其中财政预算拨款7,788千元。比上年实际数1,003,737.53千元增加84,738.47千元，增长7.8%。增长的主要是医院业务收入。

三、2017年支出预算

2017年度部门预算支出1,300,588.52千元，其中：基本支出972,765.32千元，含一般公共预算拨款支出7,788千元，项目支出327,823.2千元。

2017年支出预算按用途划分，基本支出972,765.32千元，占总支出74.8%，其中：工资福利支出263,550.93千元，对个人和家庭的补助15,226.39千元，商品和服务支出638,816千元，其他资本性支出等55,172千元。

四、重点项目绩效目标情况

项目（名称）：阳江市人民医院新住院大楼建设项目。预算金额22381.08万元，绩效目标是：项目未完成，未能计算绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

阳江市人民医院

2017年2月14日

 

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